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北京市朝阳区三间房乡人民政府
三间房乡人民政府2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据《北京市朝阳区乡镇机构改革方案》（京编委〔2011〕50号）和《北京市朝阳区乡（地区）机构改革实施意见》（朝编〔2011〕27号），中共北京市朝阳区三间房乡委员会（中共北京市朝阳区委三间房地区工作委员会）与北京市朝阳区三间房乡人民政府（北京市朝阳区人民政府三间房地区办事处）合署办公。
职责调整
1、加强党的基层政权建设，巩固党的执政基础，强化领导、指导、服务、监督职能。
2、为率先形成城乡经济社会发展一体化新格局，促进农村地区经济社会平稳快速发展，进一步强化乡政府（地区办事处）乡村规划、产业结构优化、社会管理、公共服务体系建设、城市建设管理和农村改革发展等方面职责。
主要职责
乡党委（地区工委）主要职责
乡党委是党在农村的一级基层组织，地区工委是区委的派出机构，是乡（地区）各种组织和各项工作的领导核心，对乡（地区）工作实行全面政治领导，并支持和保证行政组织、经济组织、人民团体充分行使职权。其主要职责是：
1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实上级党组织的决议、决定。
2、研究决定本乡（地区）政治、经济、社会建设发展和城市管理等方面的重大问题。
3、负责本乡（地区）党的思想建设、组织建设、作风建设，以及党员队伍建设工作。
4、加强领导班子的自身建设，提高领导班子政治素质。
5、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、任免和考核工作。
6、负责党员、干部、群众的思想政治工作，加强精神文明建设和公民道德建设，维护社会稳定。
7、领导本乡（地区）纪检监察工作，加强党性、党风、党纪教育，促进廉政勤政建设。
8、领导统一战线和人民武装工作。
9、领导工会、共青团、妇联等人民团体，支持其按照相关法律、法规和各自章程独立开展工作。
10、完成区委交办的其他工作。
乡人民政府（地区办事处）主要职责
乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：
1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
3、负责制定本乡（地区）经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡（地区）经济工作、财政预算和收支。
4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
8、负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。
11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。
13、负责本辖区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
15、承办区政府交办的其他事项。
内设机构
根据上述职责，三间房乡（地区）党政机关设12个内设机构:办公室（人大办公室）、党建办公室（组织人事科）
、宣传科、财政科、社会治安综合治理办公室（流动人口和出租房屋管理办公室）、社会事务管理科;科教文体办公室（公共卫生科、计划生育办公室）、规划建设与环境保护办公室（房屋管理科）、经济发展办公室（农村合作经济经营管理科、农村集体资产监督管理办公室）、社区建设与管理办公室、安全管理科（安全生产监察队）、信访办公室（区矛盾调处中心三间房地区分中心）。
三间房乡（地区）所属事业单位5个：北京市朝阳区三间房地区社会保障事务所、北京市朝阳区三间房地区社区服务中心、北京市朝阳区三间房乡（地区）社会公共事务服务中心（北京市朝阳区郊野公园管理中心三间房乡分中心）北京市朝阳区三间房乡农村合作经济经营管理站、北京市朝阳区三间房乡（地区）文化服务中心。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区三间房乡人民政府行政编制83人;事业编制41人；工勤编制5名；实际113人；长期聘用人员258人。
离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是坚决完成疏解非首都功能各项任务。规范位于定东村、定西南里和福怡苑社区的3处便民市场，清理康惠园和福怡苑北区自发形成的2处私设摊点，清退41处、2.6万平方米散租住人地下室，拆除西柳村振中车间、定南里社区五建公寓等20处出租公寓和金家村、双桥铁路社区等
8处出租大院，清退三南里社区、三东村等12处废品回收站点，取缔定福庄、快乐启航和蓝宝特3所、4920平方米自办幼儿园，共疏解流动人口4000余人。
二是大力推进“一绿”城市化建设方案实施。积极推动方案早日批复，做好拆迁相关准备工作，适时启动北双桥村、金家村、新房村、西柳村拆迁，力争完成土储地块内滞留户的拆迁腾退。倒排工序，加快推进广渠路回迁安置房C1地块建设工作。充分尊重农民意愿，完成南部5个村社员身份界定和劳动年限统计工作。
三是进一步提升经济发展质量和效益。按照速度、质量、效益相统一原则，促进产业优化升级，提高持续发展能力，确立新的发展优势，实现农村地区经济总收入增长6.6%，达到4.68亿元，区级财政收入增长6.6%，达到2.45亿元。继续加强农村集体“三资”管理，坚持预算制管理和合同联预审制度，加强审计问题整改，规范乡属企业经营管理，实现集体资产保值增值。
四是有效改善地区整体环境质量。以副中心廊道环境建设为抓手，重点开展京通快速路、广渠路沿线环境整治，严格落实环境整治工作责任制，确保重点时期环境保障任务圆满完成。以南部重点村环境整治为抓手，深入开展“七大类”公共安全隐患问题综合整治，营造安全、整洁、美观的村庄环境。推广煤改电和煤改气工作，实现地区无煤化目标。
五是加强和创新社会治理。规范社区服务管理，加快社区工作站建设，充实专业社区工作人员，探索“多居一站”工作模式，强化社区服务功能。加大政府购买社会组织服务力度，引导社会力量多渠道、多领域参与社会治理，提升社区建设和服务居民的水平。继续以创享计划、三社一体化、农民市民化和一刻钟服务圈项目为载体，以社会组织培育和政府购买服务为抓手，着力打造基层社区服务和基层社会组织参与服务品牌。继续开展平安示范社区创建工作，规范村庄社区化管理。继续深入开展安全生产检查，落实企业食品药品安全主体责任，降低地区安全风险点。进一步夯实信访工作基层基础，拓宽群众利益诉求表达渠道，营造和谐稳定的社会环境。
六是着力保障和改善民生。健全“城乡一体化、水平多样化、服务均等化、管理精细化”保障体系，实现城乡居民养老保险续保率和城镇居民医疗保险参保率均达到100%。认真落实义务教育政策，做好非京籍学生入学服务，规范辖区幼儿园管理，改善地区教育教学条件。落实人口计划生育目标管理责任制，完善和创新计划生育基本公共服务。依托社区卫生服务中心，建设医养结合的养老照料中心，为地区半自理、不能自理的老人提供医养服务平台。关爱社会弱势群体，实现精准救助。按照创建公共文化示范区的要求，加强文化阵地、活动场所和文体队伍建设，以地区文化服务中心为依托，开展各类文化培训和展示活动，积极构建地区公共文化服务体系。
七是全面加强政府自身建设。坚决执行区委、区政府和乡党委的决议，自觉接受乡人大的监督，认真办理代表议案和建议。推进法治政府建设，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，强化法治思维和法治理念，自觉在法制轨道上开展工作。推进服务政府建设，着力优化行政服务分中心的服务功能，解决服务群众“最后一公里”的问题，防止“为官不为”、“为官乱为”、“慵懒散”现象反弹。推进廉洁政府建设，落实党风廉政建设全程纪实工作，将廉政建设融入政府日常工作，努力打造干部清正、政府清廉的良好形象。
二、收入预算说明
2017年收入预算7866.1510万元，比2016年5922.4858万元,增加1943.6652万元，增长32.82%其中：财政拨款7866.1510万元，比2016年5922.4858万元增加1943.6652万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2577.74万元，占总支出预算32.77%，比2016年2011.60万元增加566.14万元，增长28.14%。依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
（二）项目支出预算5288.4110万元，占总支出预算67.23%，比2016年3910.8858万元增加1377.5252万元，增长35.22%。其中2016年为了更好地扶持就业加大社区建设，调增公共服务经费定额标准，增加公共服务经费543.5万元，比2016年1657.132万元增长33%；2017年将农村地区环境建设、为民办实事及社会建设专项等项目纳入年初预算，增加项目支出633.4万元，比2016年增长100%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
三间房部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算18.50万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少7.53万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数3.36万元，与2016年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数15.14万元，比2016年预算数减少7.53万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
（一）部门机构设置、职责
根据《北京市朝阳区乡镇机构改革方案》（京编委〔2011〕50号）和《北京市朝阳区乡（地区）机构改革实施意见》（朝编〔2011〕27号），中共北京市朝阳区三间房乡委员会（中共北京市朝阳区委三间房地区工作委员会）与北京市朝阳区三间房乡人民政府（北京市朝阳区人民政府三间房地区办事处）合署办公。
职责调整
1、加强党的基层政权建设，巩固党的执政基础，强化领导、指导、服务、监督职能。
2、为率先形成城乡经济社会发展一体化新格局，促进农村地区经济社会平稳快速发展，进一步强化乡政府（地区办事处）乡村规划、产业结构优化、社会管理、公共服务体系建设、城市建设管理和农村改革发展等方面职责。
主要职责
乡党委（地区工委）主要职责
乡党委是党在农村的一级基层组织，地区工委是区委的派出机构，是乡（地区）各种组织和各项工作的领导核心，对乡（地区）工作实行全面政治领导，并支持和保证行政组织、经济组织、人民团体充分行使职权。其主要职责是：
1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实上级党组织的决议、决定。
2、研究决定本乡（地区）政治、经济、社会建设发展和城市管理等方面的重大问题。
3、负责本乡（地区）党的思想建设、组织建设、作风建设，以及党员队伍建设工作。
4、加强领导班子的自身建设，提高领导班子政治素质。
5、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、任免和考核工作。
6、负责党员、干部、群众的思想政治工作，加强精神文明建设和公民道德建设，维护社会稳定。
7、领导本乡（地区）纪检监察工作，加强党性、党风、党纪教育，促进廉政勤政建设。
8、领导统一战线和人民武装工作。
9、领导工会、共青团、妇联等人民团体，支持其按照相关法律、法规和各自章程独立开展工作。
10、完成区委交办的其他工作。
乡人民政府（地区办事处）主要职责
乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：
1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
3、负责制定本乡（地区）经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡（地区）经济工作、财政预算和收支。
4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
8、负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。
11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。
13、负责本辖区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
15、承办区政府交办的其他事项。
内设机构
根据上述职责，三间房乡（地区）党政机关设12个内设机构:办公室（人大办公室）、党建办公室（组织人事科）
、宣传科、财政科、社会治安综合治理办公室（流动人口和出租房屋管理办公室）、社会事务管理科;科教文体办公室（公共卫生科、计划生育办公室）、规划建设与环境保护办公室（房屋管理科）、经济发展办公室（农村合作经济经营管理科、农村集体资产监督管理办公室）、社区建设与管理办公室、安全管理科（安全生产监察队）、信访办公室（区矛盾调处中心三间房地区分中心）。
三间房乡（地区）所属事业单位5个：北京市朝阳区三间房地区社会保障事务所、北京市朝阳区三间房地区社区服务中心、北京市朝阳区三间房乡（地区）社会公共事务服务中心（北京市朝阳区郊野公园管理中心三间房乡分中心）北京市朝阳区三间房乡农村合作经济经营管理站、北京市朝阳区三间房乡（地区）文化服务中心。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区三间房乡人民政府行政编制83人;事业编制41人；工勤编制5名；实际113人；长期聘用人员258人。
离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是坚决完成疏解非首都功能各项任务。规范位于定东村、定西南里和福怡苑社区的3处便民市场，清理康惠园和福怡苑北区自发形成的2处私设摊点，清退41处、2.6万平方米散租住人地下室，拆除西柳村振中车间、定南里社区五建公寓等20处出租公寓和金家村、双桥铁路社区等
8处出租大院，清退三南里社区、三东村等12处废品回收站点，取缔定福庄、快乐启航和蓝宝特3所、4920平方米自办幼儿园，共疏解流动人口4000余人。
二是大力推进“一绿”城市化建设方案实施。积极推动方案早日批复，做好拆迁相关准备工作，适时启动北双桥村、金家村、新房村、西柳村拆迁，力争完成土储地块内滞留户的拆迁腾退。倒排工序，加快推进广渠路回迁安置房C1地块建设工作。充分尊重农民意愿，完成南部5个村社员身份界定和劳动年限统计工作。
三是进一步提升经济发展质量和效益。按照速度、质量、效益相统一原则，促进产业优化升级，提高持续发展能力，确立新的发展优势，实现农村地区经济总收入增长6.6%，达到4.68亿元，区级财政收入增长6.6%，达到2.45亿元。继续加强农村集体“三资”管理，坚持预算制管理和合同联预审制度，加强审计问题整改，规范乡属企业经营管理，实现集体资产保值增值。
四是有效改善地区整体环境质量。以副中心廊道环境建设为抓手，重点开展京通快速路、广渠路沿线环境整治，严格落实环境整治工作责任制，确保重点时期环境保障任务圆满完成。以南部重点村环境整治为抓手，深入开展“七大类”公共安全隐患问题综合整治，营造安全、整洁、美观的村庄环境。推广煤改电和煤改气工作，实现地区无煤化目标。
五是加强和创新社会治理。规范社区服务管理，加快社区工作站建设，充实专业社区工作人员，探索“多居一站”工作模式，强化社区服务功能。加大政府购买社会组织服务力度，引导社会力量多渠道、多领域参与社会治理，提升社区建设和服务居民的水平。继续以创享计划、三社一体化、农民市民化和一刻钟服务圈项目为载体，以社会组织培育和政府购买服务为抓手，着力打造基层社区服务和基层社会组织参与服务品牌。继续开展平安示范社区创建工作，规范村庄社区化管理。继续深入开展安全生产检查，落实企业食品药品安全主体责任，降低地区安全风险点。进一步夯实信访工作基层基础，拓宽群众利益诉求表达渠道，营造和谐稳定的社会环境。
六是着力保障和改善民生。健全“城乡一体化、水平多样化、服务均等化、管理精细化”保障体系，实现城乡居民养老保险续保率和城镇居民医疗保险参保率均达到100%。认真落实义务教育政策，做好非京籍学生入学服务，规范辖区幼儿园管理，改善地区教育教学条件。落实人口计划生育目标管理责任制，完善和创新计划生育基本公共服务。依托社区卫生服务中心，建设医养结合的养老照料中心，为地区半自理、不能自理的老人提供医养服务平台。关爱社会弱势群体，实现精准救助。按照创建公共文化示范区的要求，加强文化阵地、活动场所和文体队伍建设，以地区文化服务中心为依托，开展各类文化培训和展示活动，积极构建地区公共文化服务体系。
七是全面加强政府自身建设。坚决执行区委、区政府和乡党委的决议，自觉接受乡人大的监督，认真办理代表议案和建议。推进法治政府建设，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，强化法治思维和法治理念，自觉在法制轨道上开展工作。推进服务政府建设，着力优化行政服务分中心的服务功能，解决服务群众“最后一公里”的问题，防止“为官不为”、“为官乱为”、“慵懒散”现象反弹。推进廉洁政府建设，落实党风廉政建设全程纪实工作，将廉政建设融入政府日常工作，努力打造干部清正、政府清廉的良好形象。
二、收入预算说明
2017年收入预算7866.1510万元，比2016年5922.4858万元,增加1943.6652万元，增长32.82%其中：财政拨款7866.1510万元，比2016年5922.4858万元增加1943.6652万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2577.74万元，占总支出预算32.77%，比2016年2011.60万元增加566.14万元，增长28.14%。依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
（二）项目支出预算5288.4110万元，占总支出预算67.23%，比2016年3910.8858万元增加1377.5252万元，增长35.22%。其中2016年为了更好地扶持就业加大社区建设，调增公共服务经费定额标准，增加公共服务经费543.5万元，比2016年1657.132万元增长33%；2017年将农村地区环境建设、为民办实事及社会建设专项等项目纳入年初预算，增加项目支出633.4万元，比2016年增长100%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
三间房部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算18.50万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少7.53万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数3.36万元，与2016年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数15.14万元，比2016年预算数减少7.53万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2017年三间房部门政府采购预算总额271.82万元，其中：政府采购货物预算45.51万元，政府采购工程预算226.31万元，政府采购服务预算0.0万元。
2017年三间房部门政府采购预算总额271.82万元，其中：政府采购货物预算45.51万元，政府采购工程预算226.31万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年三间房乡政府1家行政单位机关运行经费财政拨款预算410.84万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年三间房乡政府1家行政单位机关运行经费财政拨款预算410.84万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。